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乌鲁木齐市干部房产信息核查办公室2018年部门决

  月正式成立乌鲁木齐市干部房产信息核查办公室,隶属于市住房保障和房产管理局管理的全额预算事业单位,机构规格正科级,核定事业编制名,经费形式为全额预算管理。主要工作职能是按规定承担市委组织部、自治区住建厅委托的领导干部及其配偶、共同生活子女名下所拥有房产信息的核查及复核工作。

  从决算单位构成看,乌鲁木齐市干部房产信息核查办公室部门决算只包括本级决算,无所属单位决算。

  纳入乌鲁木齐市干部房产信息核查办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

  2018年度收入62.24万元,与上年相比,增加6.17万元,增长11%,增减变化主要原因是:2017年下半年调入两名人员,2018年增长相应的财政拨款收入;支出60.44万元,与上年相比,增加9.79万元,增长19.33%,增减变化主要原因是:2017年下半年调入两名人员,2018年增长相应的支出;结余7.20万元,与上年相比,增加1.78万元,增长32.84%。增减变化主要原因是:2017年下半年调入两名人员,2018年增长相应的结余。

  本年收入合计62.24万元,其中:财政拨款收入62.22万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.02万元,占0.03%。

  与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数51.97万元,决算数62.22万元,预决算差异率19.72%,差异主要原因人员工资增加。

  本年支出合计60.44万元,其中:基本支出57.51万元,占95.15%;项目支出2.93万元,占4.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

  与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数51.97万元,决算数60.44万元,预决算差异率16.30%,差异主要原因人员工资增加。

  2018年度财政拨款收入62.22万元,与上年相比,增加14.35万元,增长29.98%。增减变化的主要原因是:2017年下半年调入两名人员,2018年增长相应的财政拨款收入。财政拨款支出60.42万元,与上年相比,增加17.95万元,增长42.27%,增减变化的主要原因是:2017年下半年调入两名人员,2018年增长相应的财政拨款支出。其中:基本支出57.49万元,项目支出2.93万元。财政拨款结转结余7.20万元,与上年相比,增加1.8万元,增长33.33%。增减变化的主要原因是:2017年下半年调入两名人员,2018年增长相应的财政拨款结转结余。

  与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数51.97万元,决算数62.22万元,预决算差异率19.72%,差异主要原因人员工资增加。财政拨款支出年初预算数51.97万元,决算数60.42万元,预决算差异率16.26%,差异主要原因人员工资增加。

  2018年度一般公共预算财政拨款收入62.22万元。与上年相比,增加19.75万元,增长46.50%。增减变化的主要原因是:2017年下半年调入两名人员,2018年增长相应的一般公共预算财政拨款收入。一般公共预算财政拨款支出60.42万元。与上年相比,增加17.95万元,增长42.27%。增减变化的主要原因是:2017年下半年调入两名人员,2018年增长相应的一般公共预算财政拨款支出。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),机关事业单位基本养老保险缴费支出5.93万元,其他城乡社区支出54.49万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出54.00万元,商品和服务支出3.50万元。

  与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数51.97万元,决算数62.22万元,预决算差异率19.72%,差异主要原因人员工资增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数51.97万元,决算数60.42万元,预决算差异率16.26%,差异主要原因人员工资增加。

  2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:2017年度与2018年度均无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:2017年度与2018年度均无政府性基金预算。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),事业单位基本养老保险缴费支出0万元,其他城乡社区支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元。

  与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:2018年度无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:2018年度无政府性基金预算。

  年末结转结余7.20万元。与上年相比,增加1.78万元,增长32.84%。

  其中财政拨款结转结余7.20万元。与上年相比,增加1.80万元,增长33.33%。

  2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,增加(减少)原因是2017年度与2018年度均无“三公”经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加(减少)原因是2017年度与2018年度均无“三公”经费;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加(减少)原因是2017年度与2018年度均无“三公”经费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加(减少)原因是2017年度与2018年度均无“三公”经费。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐市干部房产信息核查办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括无。

  公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

  公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。乌鲁木齐市干部房产信息核查办公室单位国内公务接待0批次,0人次。

  与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年度无“三公”经费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年度无“三公”经费;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年度无“三公”经费;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年度无“三公”经费;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年度无“三公”经费。

  2018年度乌鲁木齐市干部房产信息核查办公室单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是未发生机关运行经费支出。

  乌鲁木齐市干部房产信息核查办公室单位(事业单位)日常公用经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是未发生日常公用经费支出。

  2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  截至2018年12月31日,单位共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

  干部房产信息核查办公经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,干部房产信息核查办公经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.93万元,执行数为2.93万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成市委组织部、自治区住建厅、各级纪检监察部门、巡视(察)工作组委托核查任务788批次,44155人次,相较去年同期605批次,39713人次,核查总量增涨11%。二是各批次核查任务均能按时保质完成,核查结果准确率达到99.99%,为干部提拔任用和监督管理提供可靠依据。发现的问题及原因:从整体上显示出,项目资金均已到位,项目资金使用合理,无占用、挪用现象。下一步改进措施:一是推行政府部门绩效管理制度;二是高度重视绩效工作;三是继续加大工作力度,在探索中总结提升,在实践中规范完善,加强绩效管理,不断提升工作绩效,进一步发挥干部房产信息核查工作职能作用,为贯彻落实新疆工作总目标做出更大贡献。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

  按时保质完成市委组织部、自治区住建厅、各级纪检监察部门、巡视(察)工作组委托核查任务,为干部提拔任用和监督管理提供可靠依据。

  2018年度共完成市委组织部、自治区住建厅、各级纪检监察部门、巡视(察)工作组委托核查任务788批次,44155人次。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。212(类)99(款)99(项):指其他城乡社区支出。

  根据《关于成立市干部房产信息核查办公室的批复》(乌编委〔2015〕74号),2016年10月正式成立乌鲁木齐市干部房产信息核查办公室,隶属于市住房保障和房产管理局管理的全额预算事业单位,机构规格正科级,核定事业编制8名,经费形式为全额预算管理。主要工作职能是按规定承担市委组织部、自治区住建厅委托的领导干部及其配偶、共同生活子女名下所拥有房产信息的核查及复核工作。

  从决算单位构成看,乌鲁木齐市干部房产信息核查办公室部门决算只包括本级决算,无所属单位决算。

  纳入乌鲁木齐市干部房产信息核查办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

  2018年度收入62.24万元,与上年相比,增加6.17万元,增长11%,增减变化主要原因是:2017年下半年调入两名人员,2018年增长相应的财政拨款收入;支出60.44万元,与上年相比,增加9.79万元,增长19.33%,增减变化主要原因是:2017年下半年调入两名人员,2018年增长相应的支出;结余7.20万元,与上年相比,增加1.78万元,增长32.84%。增减变化主要原因是:2017年下半年调入两名人员,2018年增长相应的结余。

  本年收入合计62.24万元,其中:财政拨款收入62.22万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.02万元,占0.03%。

  与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数51.97万元,决算数62.22万元,预决算差异率19.72%,差异主要原因人员工资增加。

  本年支出合计60.44万元,其中:基本支出57.51万元,占95.15%;项目支出2.93万元,占4.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

  与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数51.97万元,决算数60.44万元,预决算差异率16.30%,差异主要原因人员工资增加。

  2018年度财政拨款收入62.22万元,与上年相比,增加14.35万元,增长29.98%。增减变化的主要原因是:2017年下半年调入两名人员,2018年增长相应的财政拨款收入。财政拨款支出60.42万元,与上年相比,增加17.95万元,增长42.27%,增减变化的主要原因是:2017年下半年调入两名人员,2018年增长相应的财政拨款支出。其中:基本支出57.49万元,项目支出2.93万元。财政拨款结转结余7.20万元,与上年相比,增加1.8万元,增长33.33%。增减变化的主要原因是:2017年下半年调入两名人员,2018年增长相应的财政拨款结转结余。

  与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数51.97万元,决算数62.22万元,预决算差异率19.72%,差异主要原因人员工资增加。财政拨款支出年初预算数51.97万元,决算数60.42万元,预决算差异率16.26%,差异主要原因人员工资增加。

  2018年度一般公共预算财政拨款收入62.22万元。与上年相比,增加19.75万元,增长46.50%。增减变化的主要原因是:2017年下半年调入两名人员,2018年增长相应的一般公共预算财政拨款收入。一般公共预算财政拨款支出60.42万元。与上年相比,增加17.95万元,增长42.27%。增减变化的主要原因是:2017年下半年调入两名人员,2018年增长相应的一般公共预算财政拨款支出。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),机关事业单位基本养老保险缴费支出5.93万元,其他城乡社区支出54.49万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出54.00万元,商品和服务支出3.50万元。

  与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数51.97万元,决算数62.22万元,预决算差异率19.72%,差异主要原因人员工资增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数51.97万元,决算数60.42万元,预决算差异率16.26%,差异主要原因人员工资增加。

  2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:2017年度与2018年度均无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:2017年度与2018年度均无政府性基金预算。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),事业单位基本养老保险缴费支出0万元,其他城乡社区支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元。

  与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:2018年度无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:2018年度无政府性基金预算。

  年末结转结余7.20万元。与上年相比,增加1.78万元,增长32.84%。

  其中财政拨款结转结余7.20万元。与上年相比,增加1.80万元,增长33.33%。

  2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,增加(减少)原因是2017年度与2018年度均无“三公”经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加(减少)原因是2017年度与2018年度均无“三公”经费;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加(减少)原因是2017年度与2018年度均无“三公”经费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加(减少)原因是2017年度与2018年度均无“三公”经费。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐市干部房产信息核查办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括无。

  公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

  公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。乌鲁木齐市干部房产信息核查办公室单位国内公务接待0批次,0人次。

  与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年度无“三公”经费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年度无“三公”经费;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年度无“三公”经费;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年度无“三公”经费;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年度无“三公”经费。

  2018年度乌鲁木齐市干部房产信息核查办公室单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是未发生机关运行经费支出。

  乌鲁木齐市干部房产信息核查办公室单位(事业单位)日常公用经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是未发生日常公用经费支出。

  2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  截至2018年12月31日,单位共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

  干部房产信息核查办公经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,干部房产信息核查办公经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.93万元,执行数为2.93万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成市委组织部、自治区住建厅、各级纪检监察部门、巡视(察)工作组委托核查任务788批次,44155人次,相较去年同期605批次,39713人次,核查总量增涨11%。二是各批次核查任务均能按时保质完成,核查结果准确率达到99.99%,为干部提拔任用和监督管理提供可靠依据。发现的问题及原因:从整体上显示出,项目资金均已到位,项目资金使用合理,无占用、挪用现象。下一步改进措施:一是推行政府部门绩效管理制度;二是高度重视绩效工作;三是继续加大工作力度,在探索中总结提升,在实践中规范完善,加强绩效管理,不断提升工作绩效,进一步发挥干部房产信息核查工作职能作用,为贯彻落实新疆工作总目标做出更大贡献。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

  按时保质完成市委组织部、自治区住建厅、各级纪检监察部门、巡视(察)工作组委托核查任务,为干部提拔任用和监督管理提供可靠依据。

  2018年度共完成市委组织部、自治区住建厅、各级纪检监察部门、巡视(察)工作组委托核查任务788批次,44155人次。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。212(类)99(款)99(项):指其他城乡社区支出。

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